目錄

第一部分 云南省煤化工集團有限公司2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明

第二部分 云南省煤化工集團有限公司2018年部門(mén)預算表

一、部門(mén)財務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績(jì)效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績(jì)效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績(jì)效目標表

十三、部門(mén)政府采購情況表

云南省煤化工集團有限公司2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責

云南煤化集團是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省內大型企業(yè)集團,現管理三個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“化?！保?。老干辦是專(zhuān)門(mén)管理云南煤化集團離退休老干部的專(zhuān)業(yè)部門(mén)。檢測站是由國家質(zhì)監總局核準的綜合性檢驗機構，主要工作是按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設備安全運行?；Ｓ?/span>1959年始建于昆明,1981年學(xué)校遷至呈貢區滇池湖畔小松山辦學(xué)。云南省化工學(xué)校是國家公辦省級重點(diǎn)中專(zhuān)，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓全國示范性實(shí)訓基地，建有應用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過(guò)程和化工單元仿真實(shí)訓中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專(zhuān)業(yè)實(shí)訓室和汽車(chē)運用與維修實(shí)訓中心。另外，學(xué)校依托云南省第50職業(yè)技能鑒定所可以承擔校內外化工總控工、化學(xué)檢驗工、儀表維修工等工種的中級工、高級工、技師和高級技師的職業(yè)技能培訓和鑒定工作。

（二）機構設置情況

云南煤化集團為國有企業(yè)，現管理三個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“化?！保?。

（三）重點(diǎn)工作概述

老干辦積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細化，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，不僅身體更健康，精神也更抖擻。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，保證所檢特種設備安全運行。云南省化工學(xué)校狠抓辦學(xué)質(zhì)量，持續為社會(huì )培養化工等專(zhuān)業(yè)的初、中級人才。招生工作作為學(xué)校的年度重點(diǎn)工作之一，學(xué)校通過(guò)聯(lián)合辦學(xué)、拓展辦學(xué)專(zhuān)業(yè)等手段為學(xué)校的招生打下堅實(shí)的基礎。

二、預算單位基本情況

我單位編制2018年部門(mén)預算單位共3個(gè)。其中：財政全供給單位2個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2017年11月統計，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制161人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制161人。在職實(shí)有119人，其中：財政全供養30人，財政部分供養89人，非財政供養0人。

離退休人員256人，其中：離休21人，退休235人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門(mén)財務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財務(wù)總收入1,717.08萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款1,459.21萬(wàn)元萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉257.87萬(wàn)元萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門(mén)財政撥款收入1,717.08萬(wàn)元，其中:本年收入1,459.21萬(wàn)元，上年結轉257.87萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,459.21萬(wàn)元（本級財力1,336.21萬(wàn)元，專(zhuān)項收入0萬(wàn)元，執法辦案補助0萬(wàn)元，收費成本補償123.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元。

四、預算單位支出情況

2018年部門(mén)預算總支出1,717.08萬(wàn)元。本級財力安排支出 1,336.21萬(wàn)元，其中，基本支出1,336.21萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于教育支出1,039.16萬(wàn)元，占比60.52%，主要用于化校教學(xué)業(yè)務(wù)支出及教職工的工資福利支出；

社會(huì )保障和就業(yè)支出117.57萬(wàn)元，占比6.85%，主要用于離退休人員管理機構工作人員工資性支出和日常工作支出；

資源勘探信息等支出419.96萬(wàn)元，占比24.46%，主要用于檢測站成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出；

住房保障支出140.39萬(wàn)元，占比8.18%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟科目分組，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助1,455.21萬(wàn)元（其中：基本支出1,336.21萬(wàn)元，項目支出119.00萬(wàn)元），其中工資福利支出1,252.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出202.99萬(wàn)元；

對事業(yè)單位資本性補助4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出4.00萬(wàn)元）；

工資福利支出1,252.22萬(wàn)元（其中：基本支出1,198.52萬(wàn)元，項目支出53.70萬(wàn)元），其中基本工資846.62萬(wàn)元，津貼補貼19.88萬(wàn)元，獎金17.75萬(wàn)元，績(jì)效工資197.47萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費45.71萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費5.13萬(wàn)元，住房公積金119.66萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出202.99萬(wàn)元（其中：基本支出137.69萬(wàn)元，項目支出65.30萬(wàn)元），其中辦公費6.18萬(wàn)元，印刷費0.05萬(wàn)元，水費0.83萬(wàn)元，電費2.16萬(wàn)元，郵電費5.58萬(wàn)元，物業(yè)管理費0.48萬(wàn)元，差旅費21.72萬(wàn)元，維修（護）費0.35萬(wàn)元，培訓費4.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費8.00萬(wàn)元，勞務(wù)費16.00萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費16.91萬(wàn)元，福利費4.36萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費8.64萬(wàn)元，其他交通費用8.67萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出97.62萬(wàn)元；

資本性支出4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出4.00萬(wàn)元），其中辦公設備購置1.50萬(wàn)元，專(zhuān)用設備購置2.50萬(wàn)元。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目情況

本單位無(wú)省對下轉項轉移支付，無(wú)該項情況。

（二）與中央配套事項

本單位無(wú)與中央配套事項，無(wú)該項情況。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無(wú)按既定政策標準測算補助事項，無(wú)該項情況。

六、政府采購預算情況

    本單位無(wú)政府采購預算，無(wú)該項情況。

七、預算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年收支預算數均為1,717.08萬(wàn)元比上年2017年收支預算數1,577.32萬(wàn)元增加139.76萬(wàn)元，增長(cháng)8.86%，主要原因一是工資改革，調增了改革性補貼標準；二是由于工資調增，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費有所增加；三是下屬檢測站人員增加導致工資等相關(guān)費用增加。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

云南煤化工集團有限公司為國有企業(yè)，管理三個(gè)事業(yè)單位，相關(guān)工作由集團企業(yè)職能部門(mén)辦理，所有財政收入均不列支企業(yè)機關(guān)運行經(jīng)費支出，故無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費安排。下屬老干辦機關(guān)運行經(jīng)費3.53萬(wàn)元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。下屬檢測站機關(guān)運行經(jīng)費7.16萬(wàn)元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。下屬化校機關(guān)運行經(jīng)費54.14萬(wàn)元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關(guān)數據，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

2018年“三公”經(jīng)費預算21.20萬(wàn)元，比上年2017年年初預算數21.70萬(wàn)元，減少0.5萬(wàn)元，減少2%。其中公務(wù)接待5萬(wàn)元，比上年2017年年初預算數5.3萬(wàn)元，減少0.3萬(wàn)元，減少6%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費16.2萬(wàn)元，上年2017年年初預算數16.4萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元，減少1%。公務(wù)用車(chē)購置及運行費全部為公務(wù)用車(chē)運行費，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。無(wú)因公出國（境）費。

“三公”經(jīng)費增減變化原因說(shuō)明:本年“三公經(jīng)費”比上年年初預算均減少，主要原因是本著(zhù)厲行節約的原則，嚴格控制“三公經(jīng)費”的開(kāi)支，盡力壓縮“三公經(jīng)費”開(kāi)支，嚴格遵循八項規定，嚴格執行只減不增的要求。

云南省煤化工集團有限公司2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明.zip

云南省煤化工集團有限公司2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明附表.xlsx