目錄

第一部分 云南省化工學(xué)校2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明

第二部分 云南省化工學(xué)校2018年部門(mén)預算表

一、部門(mén)財務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績(jì)效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績(jì)效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績(jì)效目標表

十三、部門(mén)政府采購情況表

云南省化工學(xué)校2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責

云南省化工學(xué)校是國家公辦省級重點(diǎn)中專(zhuān)，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓全國示范性實(shí)訓基地，建有應用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過(guò)程和化工單元仿真實(shí)訓中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專(zhuān)業(yè)實(shí)訓室和汽車(chē)運用與維修實(shí)訓中心。

（二）機構設置情況

我校是由云南省煤化集團主管下的一個(gè)獨立法人機構，本年內機構無(wú)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

云南省化工學(xué)校狠抓辦學(xué)質(zhì)量，持續為社會(huì )培養化工等專(zhuān)業(yè)的初、中級人才。招生工作作為學(xué)校的年度重點(diǎn)工作之一，學(xué)校通過(guò)聯(lián)合辦學(xué)、拓展辦學(xué)專(zhuān)業(yè)等手段為學(xué)校的招生打下堅實(shí)的基礎。

二、預算單位基本情況

我單位編制2018年單位預算單位共1個(gè)。其中：財政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統計，單位基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制128人。在職實(shí)有87人，其中：財政全供養0人，財政部分供養87人，非財政供養0人。

離退休人員110人，其中：離休8人，退休102人。

車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）單位財務(wù)收入情況

2018年單位財務(wù)總收入884.08萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款879.28萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉4.80萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入情況

2018年單位財政撥款收入884.08萬(wàn)元，其中:本年收入879.28萬(wàn)元，上年結轉4.80萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款879.28萬(wàn)元（本級財力879.28萬(wàn)元，專(zhuān)項收入0萬(wàn)元，執法辦案補助0萬(wàn)元，收費成本補償0萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于中職學(xué)校生均經(jīng)費的問(wèn)題

2016年12月省財政廳、省教育廳、省人社廳聯(lián)文出臺了《關(guān)于建立完善云南省中等職業(yè)學(xué)校生均經(jīng)費制度的指導意見(jiàn)》（云財教〔2016〕409號），將中職學(xué)校生均經(jīng)費標準從3000元/生?年提高到6000元/生?年。按照云財教〔2016〕409號文件規定，綜合考慮中職學(xué)校在校生規模、核定在校學(xué)生規模和專(zhuān)業(yè)辦學(xué)成本等因素，采用專(zhuān)業(yè)類(lèi)別系數對省屬各中職學(xué)校實(shí)行差異化撥款政策

四、預算單位支出情況

2018年單位預算總支出884.08萬(wàn)元。本級財力安排支出 884.08萬(wàn)元，其中，基本支出879.28萬(wàn)元，項目支出4.80萬(wàn)元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于教育支出810.27萬(wàn)元，占比91.65%，主要用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)日?；局С黾敖搪毠さ墓べY福利支出；

社會(huì )保障和就業(yè)支出8.81萬(wàn)元，占比1.00%，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費支出；

住房保障支出65.00萬(wàn)元，占比7.35%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟科目分組（其中基本支出879.28萬(wàn)元，項目支出4.80萬(wàn)元）。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目情況

本單位無(wú)省對下轉項轉移支付，無(wú)該項情況。

（二）與中央配套事項

本單位無(wú)與中央配套事項，無(wú)該項情況。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無(wú)按既定政策標準測算補助事項，無(wú)該項情況。

六、政府采購預算情況

    本單位無(wú)政府采購預算，無(wú)該項情況。

七、預算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年收支預算數均為884.08萬(wàn)元比上年2017年收支預算數1065.71萬(wàn)元減少181.63萬(wàn)元，減少17.04%，主要原因是在校生人數下降。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

無(wú)

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關(guān)數據，因此，將在公開(kāi)2018年度單位決算時(shí)一并公開(kāi)單位截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）“三公”經(jīng)費預算情況

2018年“三公”經(jīng)費預算10.70萬(wàn)元，比上年2017年預算數11.20萬(wàn)元，減少0.5萬(wàn)元，減少4%。其中公務(wù)接待4.5萬(wàn)元，比上年2017年預算數4.8萬(wàn)元，減少0.3萬(wàn)元，減少6%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費6.2萬(wàn)元，上年2017年預算數6.4萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元，減少3%。公務(wù)用車(chē)購置及運行費全部為公務(wù)用車(chē)運行費，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。無(wú)因公出國（境）費。

“三公”經(jīng)費增減變化原因說(shuō)明:本年“三公經(jīng)費”比上年年初預算均減少，主要原因是本著(zhù)厲行節約的原則，嚴格控制“三公經(jīng)費”的開(kāi)支，盡力壓縮“三公經(jīng)費”開(kāi)支，嚴格遵循八項規定，嚴格執行只減不增的要求。

云南省化工學(xué)校2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明附表.xls