目錄

第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明

第二部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2018年部門(mén)預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、財政撥款收支預算總表

三、2018年部門(mén)財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類(lèi)）

四、一般公共預算本級財力安排支出預算總表

五、基本支出預算表

六、項目支出預算表

七、項目支出績(jì)效目標表（本次下達）（本表本單位無(wú)數據）

八、項目支出績(jì)效目標表（另文下達）

九、一般公共預算上年結轉支出預算表（本表本單位無(wú)數據）

十、政府性基金預算支出情況表（本表本單位無(wú)數據）

十一、政府采購預算表（本表本單位無(wú)數據）

十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表（本表本單位無(wú)數據）

十三、省對下轉移支付預算表（本表本單位無(wú)數據）

十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表（本表本單位無(wú)數據）

十五、新增資產(chǎn)配置表

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

2018年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”）于1984年4月份成立，是由國家質(zhì)監總局核準的綜合性檢驗機構，主要工作是按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設備安全運行。

（二）機構設置情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站為云南煤化工集團有限公司下屬的獨立核算機構。

（三）重點(diǎn)工作概述

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，保證所檢特種設備安全運行。

二、預算單位基本情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站為財政全額撥款事業(yè)單位，專(zhuān)業(yè)從事全省化工行業(yè)鍋爐、壓力容器、壓力管道的檢驗檢測工作。我站現有事業(yè)人員編制30人，職工人數37人，其中：在職職工24人、退休職工13人。在職職工具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的19人，（高職7人、中職10人、技師1人、高級工1人），管理人員5人。

我單位車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門(mén)財務(wù)收入情況

2018年檢測站財務(wù)總收入482.05萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款482.05萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉0萬(wàn)元

（二）財政撥款收入情況

2018年檢測站財政撥款收入482.05萬(wàn)元，其中:本年收入482.05萬(wàn)元，上年結轉0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款482.05萬(wàn)元（本級財力359.05萬(wàn)元，專(zhuān)項收入0萬(wàn)元，執法辦案補助0萬(wàn)元，收費成本補償123.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元。

四、預算單位支出情況

2018年部門(mén)預算總支出482.05萬(wàn)元。本級財力安排支出482.05萬(wàn)元，其中，基本支出359.05萬(wàn)元，項目支出123萬(wàn)元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì )保障和就業(yè)支出39.91萬(wàn)元，占比8.28%，主要用于離退休人員福利支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費；

資源勘探信息等支出419.96萬(wàn)元，占比87.12%，主要用于檢測站成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出；

住房保障支出22.18萬(wàn)元，占比4.6%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟科目分組，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助482.05萬(wàn)元（其中：基本支出359.05萬(wàn)元，項目支出123.00萬(wàn)元），其中工資福利支出387.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出90.42萬(wàn)元；對事業(yè)單位資本性補助4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出4.00萬(wàn)元）；

工資福利支出387.63萬(wàn)元（其中：基本支出333.93萬(wàn)元，項目支出53.70萬(wàn)元），其中基本工資111.48萬(wàn)元，津貼補貼0.04萬(wàn)元，獎金9.29萬(wàn)元，績(jì)效工資197.47萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費39.21萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費4.51萬(wàn)元，住房公積金25.63萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出90.42萬(wàn)元（其中：基本支出25.12萬(wàn)元，項目支出65.30萬(wàn)元），其中辦公費5.64萬(wàn)元，水費0.73萬(wàn)元，電費2萬(wàn)元，郵電費5.47萬(wàn)元，物業(yè)管理費0.48萬(wàn)元，差旅費20.24萬(wàn)元，維修（護）費0.25萬(wàn)元，培訓費4.94萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費8.00萬(wàn)元，勞務(wù)費16.00萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費6.28萬(wàn)元，福利費3.73萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費8.64萬(wàn)元，其他交通費用6.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.42萬(wàn)元；

資本性支出4.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出4.00萬(wàn)元），其中辦公設備購置1.50萬(wàn)元，專(zhuān)用設備購置2.50萬(wàn)元。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目情況

本單位無(wú)省對下轉項轉移支付，無(wú)該項情況。

（二）與中央配套事項

本單位無(wú)與中央配套事項，無(wú)該項情況。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無(wú)按既定政策標準測算補助事項，無(wú)該項情況。

六、政府采購預算情況

    本單位無(wú)政府采購預算，無(wú)該項情況。

七、預算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年收支預算數均為482.05萬(wàn)元比上年2017年收支預算數419.12萬(wàn)元增加62.93萬(wàn)元，增長(cháng)15.01%，主要原因一是工資改革，調增了改革性補貼標準；二是由于工資調增，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費有所增加；三是檢測站人員增加導致工資等相關(guān)費用增加。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關(guān)數據，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）“三公”經(jīng)費預算情況

2018年“三公”經(jīng)費預算10.5萬(wàn)元，比上年2017年年初預算數10.5萬(wàn)元無(wú)增減。其中公務(wù)接待0.5萬(wàn)元，比上年2017年年初預算數0.5萬(wàn)元無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)購置及運行費10萬(wàn)元，上年2017年年初預算數10萬(wàn)元無(wú)增減。公務(wù)用車(chē)購置及運行費全部為公務(wù)用車(chē)運行費，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。無(wú)因公出國（境）費。

“三公”經(jīng)費增減變化原因說(shuō)明:本年“三公經(jīng)費”比上年年初預算均無(wú)減少，主要原因是我單位檢驗項目地址均在昆明市以外，而我單位唯一一輛公務(wù)用車(chē)為20年前購買(mǎi)，已存在較大的安全隱患，無(wú)法正常使用，為了到達檢驗工地并且更好、更及時(shí)的完成檢驗工作，按時(shí)完成非稅收入收款計劃，不得不在市場(chǎng)上租用公車(chē)，產(chǎn)生大量公車(chē)租賃費和大量汽油費。本著(zhù)厲行節約的原則，我單位將嚴格控制“三公經(jīng)費”的開(kāi)支，盡力壓縮“三公經(jīng)費”開(kāi)支，嚴格遵循八項規定，盡力執行只減不增的要求。

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2018年預算編制說(shuō)明附表.xls