附件1

云南煤化工集團有限公司2024年預算公開(kāi)目錄

　　第一部分 云南煤化工集團有限公司2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 云南煤化工集團有限公司2024年部門(mén)預算表

　　一、財務(wù)收支預算總表

　　二、部門(mén)收入預算表

　　三、部門(mén)支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門(mén)基本支出預算表

　　八、部門(mén)項目支出預算表

　　九、項目支出績(jì)效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門(mén)政府采購預算表

　　十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

　　十三、省對下轉移支付預算表

　　十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門(mén)項目中期規劃預算表

附件2

云南煤化工集團有限公司2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　　云南煤化工集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“煤化集團”）是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”）。本預算公開(kāi)為云南煤化工集團有限公司本級, 云南煤化工集團有限公司本級為老干辦，無(wú)所屬單位,履行如下主要職責：

　　1.認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項待遇。

　　2.組織和引導老干部繼續積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

　　3.負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作。

　　4.全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。

    （二）機構設置情況

　　“老干辦”是隸屬于煤化集團的一個(gè)內部職能處室，無(wú)下設機構。 

　　所屬單位0個(gè)。

　　備注：本預算公開(kāi)為云南煤化工集團有限公司本級事業(yè)單位，不包含國有企業(yè)。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述

　　2024年老干辦重點(diǎn)工作是：認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項待遇；組織和引導老干部繼續積極發(fā)揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作；負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作；全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統計，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員99人，其中：離休6人，退休93人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)財務(wù)收入情況

　　2024年部門(mén)財務(wù)總收入1,006,986.22元，其中：一般公共預算1,006,986.22元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

　　與上年對比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無(wú)在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

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　　2024年部門(mén)財政撥款收入1,006,986.22元，其中:本年收入1,006,986.22元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,006,986.22元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。

　　與上年對比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無(wú)在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

    四、預算單位支出情況

　　2024年部門(mén)預算總支出1,006,986.22元。財政撥款安排支出1,006,986.22元，其中：基本支出1,006,986.22元，與上年對比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無(wú)在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；項目支出0.00元，與上年對比無(wú)增減變動(dòng)。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-事業(yè)單位離退休76,140.00元，主要用于離退休公用經(jīng)費支出。

　　衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-事業(yè)單位醫療558,000.00元，主要用于離休人員繳納的基本醫療保險。

　　衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助335,367.22元，主要用于繳納公務(wù)員醫療補助支出。

　　衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出37,479.00元，主要用于繳納離退休人員大病醫療保險。

　　五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況

　?。ㄒ唬┡c中央配套事項

     　無(wú)。

　?。ǘ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項

　　　　無(wú)。

　?。ㄈ┙?jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項

　　　　無(wú)。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個(gè)，采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

　　云南煤化工集團有限公司2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

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　　云南煤化工集團有限公司2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　云南煤化工集團有限公司2024年公務(wù)接待費預算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國內公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購置及運行維護費

　　云南煤化工集團有限公司2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況

　　云南煤化工集團有限公司重點(diǎn)項目為改制前離退休公務(wù)員離退休公用經(jīng)費，項目績(jì)效目標為:1.公用經(jīng)費保障人數99人;2.保障部門(mén)正常運轉;3.社會(huì )公眾滿(mǎn)意度90%;4.單位人員滿(mǎn)意度90%。

　　注：因改制前離退休公務(wù)員離退休公用經(jīng)費是以項目申報的基本支出，故《2024年部門(mén)項目支出預算表》預算05-1表無(wú)數據。

　　九、其他公開(kāi)信息

　?。ㄒ唬?zhuān)業(yè)名詞解釋

　　一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

　　一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。

　　功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。

　　參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

    （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明

　　云南煤化工集團有限公司2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是無(wú)在職人員，故無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產(chǎn)月報數據。

　　云南煤化工集團有限公司無(wú)國有資產(chǎn)占有使用情況，主要原因是云南煤化工集團有限公司本級為老干辦,“老干辦”是隸屬于煤化集團的一個(gè)內部職能處室。

云南煤化工集團有限公司2024年預算表.xlsx