云南煤化工集團有限公司

檢驗工作日常經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告

云南省省級部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告

（2017）

部門(mén)名稱(chēng)：云南煤化工集團有限公司

項目單位： 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

主管部門(mén)：云南煤化工集團有限公司

項目名稱(chēng)：檢驗工作日常經(jīng)費

自評日期：  2018年9月28日  

一、部門(mén)概況

部門(mén)名稱(chēng)：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

部門(mén)負責人：田新

部門(mén)財務(wù)負責人：關(guān)云壽 聯(lián)系電話(huà)：63383787   電子郵箱:123932461@qq.com

部門(mén)性質(zhì)：事業(yè)

單位地址：昆明市新迎小區新發(fā)巷口

單位郵編：650233

（一）部門(mén)職能（職責）簡(jiǎn)介

職能一：為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗

職能二：國家質(zhì)量監督檢驗檢驗總局核準地檢驗項目：1、GD4（設計壓力小于3.8MPa的鍋爐檢驗）；2、RD2（球形容器檢驗）；3、RD3（三類(lèi)容器檢驗）；4、RD4（一、二類(lèi)容器檢驗）；5、DD3（管道檢驗）；6、FD1（工作壓力大于10MPa的安全閥校驗）；7、FD2（工作壓力小于等于10MPa的安全閥校驗）

（二）事業(yè)發(fā)展規劃

1.行業(yè)發(fā)展規劃：按照政府職能轉變和事業(yè)單位改革的要求，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，堅持政事分開(kāi)、事企分開(kāi)和管辦分離，進(jìn)一步理順政府與市場(chǎng)的關(guān)系，科學(xué)界定國有檢驗檢測認證機構功能定位，大力推進(jìn)整合，優(yōu)化布局結構，創(chuàng )新體制機制，轉變發(fā)展方式，不斷提升市場(chǎng)競爭力和國際影響力，推動(dòng)檢驗檢測認證高技術(shù)服務(wù)業(yè)做強做大。

2.部門(mén)發(fā)展規劃：到2017年，基本完成事業(yè)單位性質(zhì)的機構整合，轉企改制工作基本到位，市場(chǎng)競爭格局初步形成，相關(guān)政策法規比較完善，進(jìn)一步做強做大檢驗檢測認證機構。到2020年，建立起定位明晰、治理完善、監管有力的管理體制和運行機制，形成布局合理、實(shí)力雄厚、公正可信的檢驗檢測認證服務(wù)體系，培育一批技術(shù)能力強、服務(wù)水平高、規模效益好、具有一定國際影響力的檢驗檢測認證集團。

（三）部門(mén)績(jì)效目標

1.部門(mén)績(jì)效目標一：經(jīng)濟效益目標：特種設備安全運行的經(jīng)濟效益是無(wú)形的，但安全事故帶來(lái)的經(jīng)濟損失是有形的，2017年對化工行業(yè)內所屬20家企業(yè)的特種設備進(jìn)行定期檢驗，100%完成企業(yè)報檢設備的檢驗，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)發(fā)出檢驗意見(jiàn)書(shū)，督促企業(yè)進(jìn)行整改，避免特種設備發(fā)生安全事故所帶來(lái)的直接經(jīng)濟損失約2000萬(wàn)元,間接經(jīng)濟損失約8000萬(wàn)元。嚴格執行云南省物價(jià)局、財政廳云價(jià)收費[2013]94號“關(guān)于《云南省特種設備檢驗檢測收費管理辦法》（暫行）及《云南省特種設備檢驗檢測收費標準》的通知”中收費標準，按照收費決算書(shū)開(kāi)具發(fā)票送交被檢單位，及時(shí)解決決算過(guò)程中的問(wèn)題，收取檢驗費，完成了2017年非稅收入收費計劃224.99萬(wàn)元。

2.部門(mén)績(jì)效目標二：檢驗質(zhì)量控制目標：規范檢驗檢測項目的實(shí)施過(guò)程，加強檢驗檢測現場(chǎng)的安全與質(zhì)量管理，提高檢驗檢測工作質(zhì)量。保證檢驗人員有相應的資質(zhì)和技能，及時(shí)組織檢驗人員進(jìn)行換證、取證的培訓，對檢驗設備（如射線(xiàn)機、磁粉探傷儀等）定期進(jìn)行維護和維修，及時(shí)采購檢驗工作所需材料級防護用品（如膠片、著(zhù)色劑、超聲波探頭等），確保檢驗檢測質(zhì)量的可靠。在資源條件的保證下，以持續改進(jìn)為動(dòng)力、研發(fā)科學(xué)先進(jìn)的檢測技術(shù)，制定合理的檢驗方案，滿(mǎn)足檢測工作需要。對檢測檢驗方法進(jìn)行規范管理，保證方法的科學(xué)性，有效地控制質(zhì)量，確保檢測檢驗結果的準確性。合理安排使用財政批復的行政事業(yè)性收費成本性支出補助經(jīng)費，制定一定的節支增效措施控制檢驗成本開(kāi)支。認真執行質(zhì)量管理手冊規定的程序，報告的內容、格式應符合相應技術(shù)法規、標準中規定的內容，檢驗報告出具時(shí)限滿(mǎn)足“檢規”要求。在檢驗檢測服務(wù)過(guò)程中與客戶(hù)進(jìn)行充分溝通，在客戶(hù)要求的時(shí)間內按時(shí)、按質(zhì)完成檢驗工作，及時(shí)出具檢驗報告，報告出具合規率100%。定期或不定期對客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，了解客戶(hù)對本站工作和服務(wù)質(zhì)量的要求及意見(jiàn)，達到客戶(hù)滿(mǎn)意度100%。

3.部門(mén)績(jì)效目標三：社會(huì )效益目標：按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，100%完成企業(yè)報檢設備的檢驗，保證所檢特種設備安全運行，確保安全生產(chǎn)和生命財產(chǎn)安全。2017年完成檢壓力容器、壓力管道共計1780臺，發(fā)現問(wèn)題723項，從源頭上消除了特種設備可能存在的不安全因素，為企業(yè)消除安全隱患提供保障。

（四）部門(mén)收支情況

1.部門(mén)預算批復收支情況：根據云南省財政廳關(guān)于云南省煤化工集團有限公司2017年部門(mén)預算批復（云財預[2017]49號）文件，下達本部門(mén)納入預算管理的非稅收入征收計劃183萬(wàn)元，項目支出（收費成本補償）預算123萬(wàn)元。2017年12月份完成非稅收入收款計劃224.99萬(wàn)元。

2.部門(mén)預算執行情況：2017年12月份完成行政事業(yè)性收費計劃224.99萬(wàn)元，收費執行完成率122.95%，2017年度實(shí)際共計收到財政項目支出（收費成本補償）預算資金152.39萬(wàn)元。至2017年12月31日項目預算資金全部執行完畢，執行率100%。

二、項目支出概況

項目分管處室（單位）：辦公室

項目分管處室（單位）負責人：關(guān)云壽

聯(lián)系電話(huà)：63383787

電子郵箱:123932461@qq.com

1.項目基本情況

項目起止時(shí)間：2017年1月1日～12月31日

預算安排資金：123萬(wàn)元，其中省級財政123萬(wàn)元

實(shí)際到位資金：152.39萬(wàn)元，其中省級財政152.39萬(wàn)元

2.項目支出明細

詳見(jiàn)附件

3.項目管理

1.項目實(shí)施主體：在本單位的《質(zhì)量管理手冊》中明確規定了各個(gè)處室的職能職責，并在單位行政的領(lǐng)導下，統一管理，分級負責，保障機構正常運行，項目順利實(shí)施。項目實(shí)施主體的主要職責分別為：總工室主要負責全站的技術(shù)、質(zhì)量管理和協(xié)調工作，辦公室主要負責人事、財務(wù)、文書(shū)等方面的日常工作，業(yè)務(wù)室主要負責業(yè)務(wù)接待，檢驗計劃編制工作和組織貫徹安排實(shí)施檢驗任務(wù)，檢驗一室、二室室主要負責報檢的在用鍋爐、壓力容器、管道、及安全閥的現場(chǎng)檢驗工作。職責分工明確。（具體詳《質(zhì)量管理手冊》）受檢單位的職責為按照國務(wù)院《特種設備安全監察條例》及《中華人民共和國特種設備安全法》的要求，及時(shí)對需要受檢的特種設備提出受檢要求。

2.保障措施：?jiǎn)挝挥型晟频馁|(zhì)量保證體系和內部控制管理規范

3.資金安排程序:使用單位按規定報檢→成立項目部→安排檢驗工作計劃→安排項目預計墊付資金→完成現場(chǎng)檢驗→完成檢驗報告及結算→檢驗報告及結算交付使用單位→收取檢驗費→完成項目費用清算→項目完成資料歸檔

4.資金安排標準或依據：根據《云南省省級罰沒(méi)收入和納入預算管理的行政性收費“收支兩條線(xiàn)”管理暫行規定》（云財預〔2004〕290號）文件規定，壓力容器檢驗檢測費實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，對在組織收入過(guò)程中發(fā)生的成本費用和事業(yè)發(fā)展支出。通過(guò)部門(mén)預算進(jìn)行統籌安排，為省級各部門(mén)依法行政提供資金保障。項目資金安排有明確的標準和依據，辦公經(jīng)費主要參考歷年支出情況，預算執行中嚴格執行相關(guān)財務(wù)監督管理辦法、省差旅費開(kāi)支標準、單位通訊費管理規定等管理辦法。按照我單位2015年度的非稅收入收款計劃，根據收入的完成情況具體核定成本性補助費的金額，項目資金按照以往年度的成本支出決算為依據，編制成本支出預算明細表，預算的安排，分別在辦公費、水電費、郵電費、通訊費、差旅費、維修（護）費、輔助人員工資、培訓費、招待費、交通費、辦公設備購置費、及其他輔助工作成本支出等方面進(jìn)行安排，項目中檢驗工作所急需的開(kāi)支，經(jīng)費重點(diǎn)保障，項目資金安排有明確的標準和依據。（詳見(jiàn)：2016年項目預算資金明細表 ）

5.財務(wù)管理：我單位有健全的財務(wù)管理制度（即本單位的財務(wù)手冊），費用報銷(xiāo)嚴格按照《財務(wù)手冊》里的費用報銷(xiāo)管理規范執行一系列的審批程序，并嚴格執行新的《事業(yè)單位會(huì )計制度》。

三、項目支出績(jì)效自評

詳見(jiàn)附件。

自評結論：項目有節支增效的改進(jìn)措施；項目有規范的內控機制；項目達到標準的質(zhì)量管理管理水平；項目績(jì)效與規劃適應宏觀(guān)政策。

四、項目績(jì)效目標管理

（一）部門(mén)績(jì)效管理組織體系建設情況：建立了部門(mén)績(jì)效管理組織體系

（二）部門(mén)績(jì)效管理推進(jìn)情況及措施：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內部控制規范》進(jìn)行部門(mén)績(jì)效管理。

（三）未完成的項目績(jì)效目標及其原因分析：無(wú)

（四）下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)及建議：

1.管理經(jīng)驗：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內部控制規范》進(jìn)行部門(mén)績(jì)效管理，并持續改進(jìn)。

2.項目績(jì)效目標修正建議由于省財政資金撥付的滯后性，在項目績(jì)效目標修正應特別注意。

3.需改進(jìn)的問(wèn)題及措施①按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內部控制規范》進(jìn)行部門(mén)績(jì)效管理，并持續改進(jìn)；②由于省財政資金撥付的滯后性，在項目績(jì)效目標修正應特別注意。

4.其他需要說(shuō)明的情況無(wú)

五、項目評價(jià)工作組織實(shí)施情況

（一）部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)工作組機構及有關(guān)專(zhuān)家等人員構成

詳見(jiàn)附件

（二）績(jì)效自評的目的

通過(guò)對項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況等進(jìn)行自評，深入了解資金管理是否規范，資金使用是否科學(xué)有效，資金使用是否達到了預期的目標，檢驗資金支出效率和效果，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，深入查找原因，不斷總結經(jīng)驗，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，改善管理措施，進(jìn)一步加強績(jì)效管理水平，有效提高資金管理水平和使用效益。

（三）自評組織過(guò)程

確定評價(jià)對象，擬定評價(jià)計劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式，確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求。從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益、社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度幾個(gè)方面擬定評價(jià)方案。成立績(jì)效自評價(jià)工作領(lǐng)導小組，制定了具體工作方案和工作計劃，確?？?jì)效評價(jià)工作有效推進(jìn)和順利實(shí)施。

按照擬定的工作方案和工作計劃安排，由工作領(lǐng)導小組統一部署安排，積極開(kāi)展自評價(jià)工作，按項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益、社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度幾個(gè)方面績(jì)效自評。

報告填寫(xiě)人（簽字）：蔡正     2018年  9月 27日

評價(jià)工作負責人（簽字）：田新      2018年   9月  27日

六、相關(guān)附件

（一）項目管理相關(guān)文件

（二）項目資金安排相關(guān)文件

（三）部門(mén)加強預算績(jì)效組織體系建設相關(guān)文件

（四）部門(mén)績(jì)效考評辦法

（五）部門(mén)推進(jìn)績(jì)效管理的其他相關(guān)文件

（六）反映項目績(jì)效目標實(shí)際完成情況的有關(guān)材料

（七）中央和省委、省政府對于部門(mén)或該項目的相關(guān)要求

（八）人大對部門(mén)或該項目的相關(guān)要求或意見(jiàn)

（九)審計對部門(mén)或該項目的審計報告或建議

（十）其他需要提供的材料

云南煤化工集團有限公司2017年檢驗工作日常經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告.xlsx