云南煤化工集團有限公司

2017年整體支出績(jì)效自評報告

一、               部門(mén)基本情況

（一）  部門(mén)概況

云南煤化集團是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省內大型企業(yè)集團,現管理三個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“化?！保?。老干辦是專(zhuān)門(mén)管理云南煤化集團離退休老干部的專(zhuān)業(yè)部門(mén)。檢測站是由國家質(zhì)監總局核準的綜合性檢驗機構，主要工作是按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設備安全運行?；Ｓ?959年始建于昆明,1981年學(xué)校遷至呈貢區滇池湖畔小松山辦學(xué)。云南省化工學(xué)校是國家公辦省級重點(diǎn)中專(zhuān)，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓全國示范性實(shí)訓基地，建有應用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過(guò)程和化工單元仿真實(shí)訓中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專(zhuān)業(yè)實(shí)訓室和汽車(chē)運用與維修實(shí)訓中心。另外，學(xué)校依托云南省第50職業(yè)技能鑒定所可以承擔校內外化工總控工、化學(xué)檢驗工、儀表維修工等工種的中級工、高級工、技師和高級技師的職業(yè)技能培訓和鑒定工作。

（二）  部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

老干辦績(jì)效目標為做好老干部的管理和服務(wù)工作，及時(shí)撥付社保等財政資金，進(jìn)一步做好對老干部的關(guān)心和服務(wù)工作。檢測站績(jì)效目標為：1）完成2017年非稅收入收費計劃183萬(wàn)元，及時(shí)安排組織檢驗任務(wù)和完成檢驗項目，及時(shí)向受檢單位出具收費通知書(shū)，及時(shí)辦理決算的相關(guān)手續，收回檢驗費用；2）保證100%完成企業(yè)報檢設備的檢驗，認真做好受檢設備的檢驗方案，合理安排使用財政批復的行政事業(yè)性收費成本性支出補助經(jīng)費，制定一定的節支增效措施控制檢驗成本開(kāi)支；3）嚴格檢驗質(zhì)量控制，及時(shí)出具合格的檢驗報告，使客戶(hù)滿(mǎn)意率98%以上，最終保證所檢特種設備安全運行?；？?jì)效目標為：1）合理制定工作計劃，努力擴大學(xué)校招生規模，加大培訓規模；2）完善單位預算績(jì)效目標管理機制和制度；3）科學(xué)規劃教學(xué)設備及校舍設施投入，改善學(xué)校辦學(xué)條件；4）規范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置。

（三）  部門(mén)整體收支情況

云南煤化集團2017年度收入合計3731.42萬(wàn)元。其中：財政撥款收入3,680.75萬(wàn)元，占總收入的98.64%；上級補助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入23.49萬(wàn)元，占總收入的0.63%；經(jīng)營(yíng)收入15.34萬(wàn)元，占總收入的0.41%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入11.83萬(wàn)元，占總收入的0.32%。與上年對比，財政撥款收入增加940.5萬(wàn)元，事業(yè)收入減少955.2萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入減少12.1萬(wàn)元，其他收入增加17.95萬(wàn)元。

云南煤化集團2017年度支出合計3,798.46萬(wàn)元。其中：基本支出2,118.56萬(wàn)元，占總支出的55.77%；項目支出1,679.90萬(wàn)元，占總支出的44.23%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對比，基本支出增加465.91萬(wàn)元，項目支出減少1054.34萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出減少27.44萬(wàn)元。

（四）  部門(mén)預算管理制度建設情況

嚴格按照《預算法》等相關(guān)法律法規及政策文件要求，加強預算制度的建設，擬定了預算編制、預算支出和決算的相關(guān)制度，明確預決算各項的要求，把每項工作都細化，落到實(shí)處，強化了相關(guān)工作的責任，并建立的各項工作的監督檢查機制，保證的各項工作的準確性與完整性?；W(xué)校嚴格執行財務(wù)和專(zhuān)項資金等管理制度，做到了費用支出制度健全，會(huì )計核算規范，無(wú)虛列、擠占、挪用情況，無(wú)超標準開(kāi)支情況。設備購置有預算、論證，設備采購嚴格按政府采購等規定執行，資金規范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。結合單位實(shí)際情況，制定了學(xué)校公務(wù)接待管理辦法、職工差旅費報銷(xiāo)等多項管理制度。檢測站制定了預算管理制度，在單位《內控手冊》中第四部分《預算業(yè)務(wù)內部控制制度》對部門(mén)預算管理做了詳細具體的規定。

二、績(jì)效自評工作情況

（一）績(jì)效自評目的

通過(guò)對項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況等進(jìn)行自評，深入了解資金管理是否規范，資金使用是否科學(xué)有效，資金使用是否達到了預期的目標，檢驗資金支出效率和效果，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，深入查找原因，不斷總結經(jīng)驗，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，改善管理措施，進(jìn)一步加強績(jì)效管理水平，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系

建立了部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，設置一級指標：職責履行良好，履職效益明顯，預算配置科學(xué)，預算執行有效，預算管理規范。詳見(jiàn)附件。

（三）自評組織過(guò)程

1.前期準備

確定評價(jià)對象，擬定評價(jià)計劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式，確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求。從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益、社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度幾個(gè)方面擬定評價(jià)方案。成立績(jì)效自評價(jià)工作領(lǐng)導小組，制定了具體工作方案和工作計劃，確?？?jì)效評價(jià)工作有效推進(jìn)和順利實(shí)施。

2.組織實(shí)施

按照擬定的工作方案和工作計劃安排，由工作領(lǐng)導小組統一部署安排，積極開(kāi)展自評價(jià)工作，按項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益、社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度幾個(gè)方面績(jì)效自評。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

部門(mén)整體支出嚴格按照年初制定的各項指標，將各項預算進(jìn)行細化分解，執行過(guò)程嚴格控制，逐一落實(shí)。年終根據組織自評工作，工作職責履行情況良好，未超出年初預算，取得了較好的審核效益和經(jīng)濟效益，履職績(jì)效明顯，預算配置科學(xué)，預算執行有效，預算管理規范。老干辦很好地完成了服務(wù)老干部，解決關(guān)心老干部的問(wèn)題，讓老干部生活充實(shí)愉快。檢測站全部完成年度任務(wù)，100%完成報檢設備的檢驗，嚴格檢驗質(zhì)量控制，有效確保特種設備安全運行?；；就瓿赡甓裙ぷ魅蝿?wù)，積極努力擴大招生規模，加大培訓規模，改善辦學(xué)條件，完善績(jì)效目標管理。在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格執行本單位的財務(wù)管理辦法，內部控制機制、審計制定，嚴格控制支出，定期對任務(wù)完成情況進(jìn)行考核，保證工作質(zhì)量和工作效率。例如材料及設備的購置均進(jìn)行供方評價(jià)，詢(xún)價(jià)貨比三家，本著(zhù)節約的原則進(jìn)行采購。單位制定了比較規范的《質(zhì)量管理手冊》，手冊里制定了“質(zhì)量目標考核辦法、預防措施控制程序、檢驗過(guò)程控制程序、檢驗檢測服務(wù)工作質(zhì)量抽查與考核管理規定、數據分析管理程序、糾正措施控制程序等一系列較為規范的內控機制。項目達到標準的質(zhì)量管理管理水平。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

檢測站存在的問(wèn)題：按照《質(zhì)量管理體系》及《內部控制規范》進(jìn)行部門(mén)績(jì)效管理，并持續改進(jìn)；根據實(shí)際情況制定更行之有效的項目績(jì)效目標?；４嬖诘膯?wèn)題：基本支出經(jīng)費保障水平偏低，由于在校生人數的逐年減少和在職人員工資的逐年遞增,在職人員工資和日常公用經(jīng)費嚴重不足,與實(shí)際支出相差較大。資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方，一定程度上存在“重購置、累監管，重使用、輕績(jì)效”問(wèn)題，對一些超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報和處置。整改情況：1.加大招生力度,擴大在校生規模,緩解基本支出經(jīng)費保障水平偏低的現狀。2.進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理。規范資產(chǎn)購置、保管、使用及處置等程序，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.加強事業(yè)單位會(huì )計制度、預算法及內控制度的學(xué)習培訓。加強《預算法》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》及內控制度的學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，完善內部管理制度，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平和內控管理水平。

五、績(jì)效自評結果應用

部門(mén)已將自評項目績(jì)效結果信息、問(wèn)題及整改意見(jiàn)等技術(shù)反饋?lái)椖繉?shí)施主體，項目主體應充分運用自評結果，發(fā)揮其在促進(jìn)項目管理工作，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用。認真貫徹自評的結果，圍繞國家及省級教育部門(mén)的政策要求，大力發(fā)展中等職業(yè)教育，改善學(xué)?；巨k學(xué)條件，優(yōu)化學(xué)校硬件設施，擴大招生規模，提升教育質(zhì)量，增強學(xué)生技能和素質(zhì)，培養出更多的優(yōu)質(zhì)技能型人才。滿(mǎn)足人民群眾對高質(zhì)量職業(yè)教育的需求，增強社會(huì )各類(lèi)人才的競爭能力。

六、主要經(jīng)驗及做法

管理經(jīng)驗：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內部控制規范》進(jìn)行部門(mén)績(jì)效管理，并持續改進(jìn)。特別是在“三公經(jīng)費”的管理方面，在公車(chē)購置及運行方面，嚴禁超編制、超標準配備使用公務(wù)用車(chē)，嚴禁嚴禁公車(chē)私用。另外,在日常工作中，嚴格接待費用開(kāi)支，嚴格遵守公務(wù)接待費用專(zhuān)項管理機制,簡(jiǎn)化接待工作，嚴控公務(wù)接待費用。嚴格各項公用經(jīng)費支出管理，強化監管，狠抓落實(shí)，進(jìn)一步增強成本意識，努力提高資金使用效率，并按照要求及時(shí)將財政撥款經(jīng)費預決算情況面向社會(huì )公開(kāi)，接受監督。

七、其他需說(shuō)明的情況

由于化校屬于生均定額撥款的中等職業(yè)學(xué)校，每年正常經(jīng)費的撥款完全取決于在校生人數的規模。近年來(lái)，受化工行業(yè)整體低迷及學(xué)歷層次低等多方面因素的影響，學(xué)校在校生人數逐年大幅下降。另外，在職職工資大幅度上調和事業(yè)單位養老保險制度的實(shí)行進(jìn)一步加重學(xué)校的資金負擔。學(xué)校每年撥款除專(zhuān)項經(jīng)費外，其他經(jīng)費主要用于職工工資和維持學(xué)校正常辦學(xué)運轉。截至2017年12月底，累計欠繳機關(guān)事業(yè)單位養老保險和職業(yè)年金730萬(wàn)元。

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