云南煤化工集團有限公司2019年預算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分 2019年部門(mén)預算編制說(shuō)明

第二部分 2019年部門(mén)預算表

一、部門(mén)財務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績(jì)效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績(jì)效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績(jì)效目標表

十三、部門(mén)政府采購情況表

云南煤化工集團有限公司2019年部門(mén)預算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責

云南煤化集團是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)集團有限公司整合重組而成的省內大型企業(yè)集團。下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責：

1、認真貫徹執行國家有關(guān)老干部的工作方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項待遇。

2、組織和引導老干部發(fā)揮作用，負責老干部工作的宣傳輿論。

3、負責老干部的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待、處理工作。

4、全面加強老干黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風(fēng)建設和黨風(fēng)廉政建設。

5、按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設備安全運行。

6、完成國家質(zhì)量監督檢驗檢驗總局核準地檢驗項目。

由于機構改革，云南省化工學(xué)校整體移交云南省教育廳，自2019年起本部門(mén)預算不再包含云南省化工學(xué)校。

（二）機構設置情況

云南煤化集團為國有企業(yè)，集團設置總工辦、辦公室、董事會(huì )辦公室、規劃發(fā)展部、資產(chǎn)財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)管理部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律事務(wù)部、審計部、人力資源部、紀委、黨委工作部、工會(huì )、老干部管理辦公室等職能部門(mén)，行政事業(yè)工作由企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)完成。

集團下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測站”）?！袄细赊k”是隸屬于煤化集團的一個(gè)內部職能處室，無(wú)下設機構?！皺z測站”下設5個(gè)處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室。根據云編辦〔2018〕197號文精神，云南省化工學(xué)校已于2018年10月整體調整為云南省教育廳所屬事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

煤化集團2019年的重點(diǎn)工作是聚力安全環(huán)保、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)穩定，不斷夯實(shí)發(fā)展振興基礎；聚力東源、解化司法重整，系統化解債務(wù)危機；聚力推進(jìn)瘦身健體，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效；聚力調整優(yōu)化結構，推進(jìn)轉型升級；聚力引戰投混合發(fā)展，推動(dòng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組；聚力深化改革，促進(jìn)創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展；加強事業(yè)單位管理，提高資金使用效率，強化績(jì)效管理?！袄细赊k”2019年的重點(diǎn)工作是積極服務(wù)于離退休老干部同志，服務(wù)工作更加細化，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習黨中央重要精神，更加豐富老干部生活?！皺z測站”2019年的重點(diǎn)工作是按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進(jìn)行檢驗，保證所檢特種設備安全運行。

二、預算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預算單位共2個(gè)。其中：財政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截止2018年11月統計，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有31人，其中：財政全供養31人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員11人，其中：離休11人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門(mén)財務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財務(wù)總收入651.09萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款651.09萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門(mén)財政撥款收入 651.09萬(wàn)元，其中:本年收入651.09萬(wàn)元，上年結轉0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預算財政撥款651.09萬(wàn)元（本級財力528.09萬(wàn)元，專(zhuān)項收入0萬(wàn)元，執法辦案補助0萬(wàn)元，收費成本補償123萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元。

四、預算單位支出情況

2019年部門(mén)預算總支出 651.09萬(wàn)元。本級財力安排支出 528.09萬(wàn)元，其中，基本支出528.09萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

按支出功能科目分類(lèi)，2080502—事業(yè)單位離退休11.39萬(wàn)元，占比2.16%，主要用于離退休公用經(jīng)費支出。

2080503—離退休人員管理機構66.37萬(wàn)元，占比12.57%，主要用于人員工資性支出和日常工作支出。

2080505—機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出52.94萬(wàn)元，占比10.02%，主要用于繳納基本養老保險費。

2080506—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.80萬(wàn)元，占比0.72%，主要用于繳納職業(yè)年金。

2210201—住房公積金38.48萬(wàn)元，占比7.29%，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

2150299—其他制造業(yè)支出355.11萬(wàn)元，占比67.24%，主要用于檢測站成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類(lèi)情況

按經(jīng)濟科目分類(lèi)，其中：基本支出528.09萬(wàn)元（其中301工資福利支出459.67萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出68.42萬(wàn)元），項目支出123萬(wàn)元，（其中301工資福利支出57.71萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出61.29萬(wàn)元，310資本性支出4.00萬(wàn)元）。

1.基本支出情況

2019年用于保障機構正常運轉的人員301工資福利支出459.67萬(wàn)元，占比87.04%。

302商品和服務(wù)支出68.42萬(wàn)元，占比12.96%。

2.項目支出情況

項目支出中用于實(shí)施項目而支出的人員301工資福利支出57.71萬(wàn)元，占比46.92%。

302商品和服務(wù)支出61.29萬(wàn)元，占比49.83%。

310資本性支出4.00萬(wàn)元，占比3.25%，其中辦公設備購置1.50萬(wàn)元，專(zhuān)用設備購置2.50萬(wàn)元。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目情況

本部門(mén)無(wú)省對下轉項轉移支付情況，無(wú)列入省對下專(zhuān)項轉移支付項目清單項目情況。

（二）與中央配套事項

本部門(mén)無(wú)省對下轉項轉移支付情況，無(wú)與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門(mén)無(wú)省對下轉項轉移支付情況，無(wú)按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

本部門(mén)無(wú)政府采購預算，無(wú)該項情況。

七、預算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明

2019年三公經(jīng)費預算數2.3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費2.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元，2019年三公經(jīng)費比2018年相比減少13.9萬(wàn)元，減少85.80%，主要原因一是下級預算單位減少一個(gè)，因機構改革，下屬預算單位云南省化工學(xué)校整體移交給云南省教育廳，二是下屬預算單位鍋爐壓力檢測站按照“三公”經(jīng)費只減不增的要求適當壓縮2019年預算。

（二）基本支出預算變化情況及原因說(shuō)明

2019年基本支出預算528萬(wàn)元，與2018年1594.08萬(wàn)元相比減少1066.08萬(wàn)元，減少66.88%，主要原因是機構改革將云南省化工學(xué)校移交給云南省教育廳，預算單位減少一個(gè)。剔除云南省化工學(xué)校預算單位減少因素的影響，同比口徑數據，2018年基本支出預算為456.93萬(wàn)元，2019年增長(cháng)71.07萬(wàn)元，增長(cháng)15.55%，主要原因一是工資改革，調增了改革性補貼標準；二是由于工資調增，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費有所增加；三是下屬檢測站人員增加導致工資等相關(guān)費用增加。

（三）項目支出預算變化情況及原因說(shuō)明

2019年項目支出預算123萬(wàn)元，與2018年123萬(wàn)元持平，無(wú)增減變化。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設類(lèi)、款兩級。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標，具體設類(lèi)、款、項三級。

一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

云南煤化工集團有限公司為省屬?lài)兄攸c(diǎn)企業(yè)，2019年部門(mén)預算支出不列支集團本部運行經(jīng)費，均為所屬事業(yè)單位支出。其中：下屬老干辦機關(guān)運行經(jīng)費2.1萬(wàn)元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費等。下屬檢測站機關(guān)運行經(jīng)費7.5萬(wàn)元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關(guān)數據，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預算績(jì)效情況說(shuō)明

1.2019年部門(mén)整體績(jì)效情況說(shuō)明

以績(jì)效目標為導向，進(jìn)一步強化績(jì)效管理，細化績(jì)效目標，加強績(jì)效跟蹤管理，健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，按照省財政廳有關(guān)要求及時(shí)深入開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，強化績(jì)效評價(jià)結果運用，對績(jì)效自評和績(jì)效跟蹤中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，進(jìn)一步提高績(jì)效管理水平。同時(shí)，按照省財政廳有關(guān)要求及時(shí)公開(kāi)績(jì)效評價(jià)及相關(guān)情況。2019年部門(mén)整體績(jì)效目標為：一是繼續做好老干部的管理和服務(wù)工作，細化工作內容，定期組織老干部集體活動(dòng)和學(xué)習黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，提高服務(wù)水平。二是按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關(guān)技術(shù)監察規程等法律法規的要求對報檢設備及時(shí)進(jìn)行檢驗，提高檢驗質(zhì)量，減少安全事故所帶來(lái)經(jīng)濟損失。三是按規定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預算目標。三是嚴格按照規定使用資金，提高資金管理水平，加強預算和績(jì)效管理。

2.2019年項目支出績(jì)效情況說(shuō)明

繼續做好項目支出繼續評價(jià)工作，細化項目績(jì)效目標，強化績(jì)效目標管理，完善績(jì)效管理組織體系，豐富績(jì)效管理措施，進(jìn)一步提高項目管理水平。強化項目監督，健全保障措施，科學(xué)做好項目資金使用計劃，提高項目資金管理水平和資金使用效率，加強項目財務(wù)管理，按照省財政廳的有關(guān)要求及時(shí)開(kāi)展項目績(jì)效自評，及時(shí)公開(kāi)項目績(jì)效評價(jià)及相關(guān)情況。2019年項目績(jì)效目標為：一是完成壓力管道檢驗數量300條，壓力容器檢驗設備數量1050臺，安全閥校驗數量250支；二是特種設備安全事故發(fā)生率0%，三是控制顧客投訴率在2%以下，四是完成非稅收入186萬(wàn)元；五是項目資金的使用效率100%，六是出具定檢報告工作日控制在30日以?xún)取?/span>

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