2月28日，云煤（煤化）集團召開(kāi)內控成果匯報暨內控體系試運行啟動(dòng)會(huì )，集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理高建嵩主持會(huì )議，集團領(lǐng)導班子成員、室主任以上人員及各部室內控體系建設聯(lián)絡(luò )人參加會(huì )議。

　　會(huì )議通報了集團內控體系建設的整體概況，提出并分析了集團內控存在的問(wèn)題，展示了內控體系建設成果。此次內控體系建設，以風(fēng)險為導向，強化基礎調研、對標最新要求、制定實(shí)施方案、梳理內部制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，形成了規范、全面、適用的內控體系。3月1日至2日，集團本部及所屬公司相關(guān)人員開(kāi)展了集中培訓，為進(jìn)一步推動(dòng)內控體系試運行和持續優(yōu)化工作奠定基礎。

　　集團內控體系試運行至2022年7月31日。集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理高建嵩強調，要嚴格執行，科學(xué)評估，動(dòng)態(tài)更新，確保內控體系滿(mǎn)足集團管理實(shí)際，為提高集團經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理能力提供支撐。

　　會(huì )議要求：一是要提高站位，充分認識內控體系建設、完善的必要性和重要性；二是要抓好內控缺陷整改，根據梳理的內控缺陷逐條制訂整改方案，落實(shí)責任人及完成時(shí)限，按時(shí)、按質(zhì)完成整改；三是要做好管理系統的跟蹤改進(jìn)，及時(shí)整理匯總試運行期間的問(wèn)題，試運行結束后統一修訂完善手冊及流程。

　　報送單位：集團審計法務(wù)風(fēng)控部